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業務職能目標

1

抓好增收節支工作

加大對收入的督導和協調力度，積極組織財政收入，全市地方財政一般預算收入增長15%，達到520億元左右，為全市經濟社會發展提供堅實的財力保障；繼續嚴格控制一般性支出，出國、車輛購置及運行、公務接待、會議等支出，原則上不超過2010年壓縮后的規模，促進節約型政府建設。

2

加大對產業結構調整扶持力度

安排專項資金10.37億元，力爭較上年增長40%以上，支持 “轉方式、調結構”。其中：安排3億元，支持新興產業發展，促進藍色經濟區和高端產業聚集區建設；安排1.2億元，用于落實家電下鄉和以舊換新補貼政策；安排1.4億元，支持服務外包發展、外貿公共服務平臺建設及中小企業開拓國際市場；安排0.35億元，用于支持信息產業和現代服務業發展；安排1.5億元，用于扶持會展業、旅游業和物流業發展。

3

著力加強財源建設

推進大企業稅源籌劃新方案，促進攏聚大企業外圍稅源實現由點到面的突破；探索研究財政投入與財政增收掛鉤辦法，培植壯大我市現代服務業財源；發揮財政資金杠桿作用，引導社會資金投入，培育戰略新興產業后續財源；加強對全市財源建設工作的督導和考核，完善財源建設激勵機制，促進職能部門拓展協稅護稅新領域，力爭協稅護稅工作完成地方財政增收10億元、貢獻增幅2%的任務。

4

全面落實支農惠農強農政策

安排強農惠農資金18.35億元，力爭較上年增長50%以上。其中：安排4.5億元，用于水利工程維護和建設、水資源管理；安排農業綜合開發資金2.5億元，用于土地治理和產業化經營項目；安排現代農業發展資金1.4億元，用于支持特色農業、科技示范園區和百萬畝果茶、花生示范區建設；安排農機具購置補貼、農作物良種補貼1.3億元，用于提高農業綜合生產能力；安排3億元，用于農村住房建設與危房改造；安排農村“一事一議”獎補資金0.3億元，用于支持村級公益事業發展；落實好村黨支部書記及其他村干部崗位待遇資金保障工作。

5

支持健全社會保障體系

實施提高企業退休人員基本養老待遇政策，企業退休人員月人均養老金由1561元增加到1767元；安排5.8億元，擴大新型農村養老保險實施范圍，實現城鄉居民養老保險全覆蓋；安排4.5億元，用于落實促進就業的各項扶持政策；安排1.9億元，保障城鄉低收入群體的基本生活；安排1.3億元，扶持我市養老服務業及殘疾人事業發展。

6

保障教育優先發展

安排4.95億元，支持實施校舍維修改造和校舍安全工程；安排3億元，用于農村中小學公用經費和改善辦學條件；安排1.2億元，全面落實高校及中等職業學校資助政策；安排0.97億元，用于義務教育階段學生免雜費和免費提供教科書；安排0.6億元，用于化解農村義務教育債務；安排0.5億元，支持學前教育發展，增強學前教育公益性和普惠性；安排1億元，加強教育信息化和實訓基地建設。

7

支持醫藥衛生體制改革加快發展

加大財政補助力度，將新型農村合作醫療和城鎮居民醫保的財政補助標準提高到每人每年200元；安排基層醫療衛生機構補助經費0.79億元，完善財政補償機制，確保基層機構良好運行；安排基本公共衛生經費0.85億元，進一步改善群眾看病就醫條件；支持市三醫遷建工程和市婦兒醫院二期工程。

8

支持保障性安居工程建設和改善居民生活環境

支持保障性住房建設，改善城市中低收入家庭的居住條件；支持供水和集中供熱等水暖管網建設，進一步改善居民生活環境；支持更新垃圾收集車輛和建設小型垃圾轉運站，減少垃圾收運污染；支持更新1200輛公交車，加快公交線網一體化；支持實施“十綠”工程，加快綠色青島建設。

9

大力支持文化青島建設

安排1.15億元，用于文化體制改革和支持文化事業發展；保障博物館、圖書館、文化館、美術館、紀念館等公共文化場館免費開放后的運轉、更新和提升；安排0.44億元，進一步加大對外宣傳及宣傳文化發展扶持力度；安排0.17億元，提高農村文化建設服務水平；支持部分劇院改造工程，加快建設文化基礎設施。

10

健全財政監管機制

健全部門預算和預算指標系統“雙重”管理制度 ；深化國庫集中支付改革；完善預算執行動態監控系統；嚴格公務卡使用管理；完善資產管理制度體系；加強對民生政策執行和資金管理使用情況的監督，建立貫穿財政收支管理全過程的財政監督運行機制；建立政府債務動態監控機制和市本級政府融資平臺監控機制；嚴格政府采購預算和計劃編制，明確和細化政府集中采購目錄，推進電子化政府采購；推進政法經費保障體制改革。

整改完善目標

1

完善財政常態化便民工作機制

增加財政預算公開內容，豐富預算公開形式；依托“兩線一網”、“三民活動”，解決好群眾反映的問題，促進政風行風建設；認真落實人大政協議案建議，健全為民便民服務工作的考核機制，切實提高財政的服務水平。

2

提升財政基礎工作水平

完善財政基礎管理制度建設，建立財政規范性文件管理體系；加強干部隊伍建設，全面查找權力風險點，完善財政廉政風險防控機制；完善財政信息大平臺建設，實現市區兩級財政應用信息平臺全面啟用和上下貫通；加強市級機關事業單位財會人員隊伍建設，促進行政事業單位會計工作規范管理；開展行政事業單位和基層財政干部教育培訓；建立市與鄉鎮財政所聯系點工作制度，推進基層財政所規范化建設。

創新創優目標

1

創新預算評審管理制度體系

建章立制，搭建起完善的預算評審管理制度框架體系；明確預算評審資金范圍，逐步實現財政性資金的全面預算評審；選取具有社會影響和經濟影響的已完工項目，積極組織開展績效評價，促進財政管理由投入型向效益導向型轉變。